Especialmente para micro e pequenas empresas, a gestão financeira é essencial desde o início. Estas são as práticas recomendadas que sua organização usa para gerenciar suas obrigações fiscais.
Ninguém quer ter problemas com o fisco, certo?
No entanto, os empresários muitas vezes ignoram a administração fiscal da empresa. Muitos podem pensar que este não é um assunto em que vale a pena investir.
Mas em um futuro próximo, quando chegar a hora de expandir o seu negócio, fazer investimentos ou até mesmo pedir um empréstimo, uma má gestão tributária vai aparecer e atrapalhar o desenvolvimento do seu negócio.
A questão é que a administração tributária é um assunto sério tanto para MEI quanto para microempresas, pequenas e grandes empresas.
Quando bem-feito, você pode economizar dinheiro, operar sem dor de cabeça, com tranquilidade e crescer sem preocupações.
E você quer entender mais sobre o assunto? Acompanhe-nos nesta jornada! Tenha uma boa leitura!
Tempo de leitura: 17min.
O que é administração fiscal?
A tarefa do Fisco é orientar a empresa nos melhores caminhos em relação às exigências tributárias da legislação brasileira. Mais diretamente, ele é responsável pela contabilidade tributária, obrigações fiscais e pagamento de impostos.
Por isso a gestão é tão importante: ela encontra a melhor forma de tributar a empresa (por exemplo, Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional) e minimiza o impacto de tributos desnecessários (erros na contabilidade, brechas burocráticas, alterações legislativas etc.)
Não existe empresa bem-sucedida sem uma boa gestão fiscal; Na verdade, não existe companhia nenhuma sem gestão fiscal.
Quais são as tarefas da administração fiscal?
Para cumprir determinadas obrigações fiscais, toda a gestão fiscal deve ser realizada. São contas e pagamentos diferentes.
A responsabilidade do administrador tributário em todas as empresas é:
Funções auxiliares: trata-se de declarações de informações exigidas pelas autoridades competentes dos Órgãos em diferentes sistemas (mensal, trimestral ou anual).
Na maioria dos casos, referem-se a informações sobre a organização, seja sobre trabalho ou questões financeiras. Exemplos incluem SPED ou DIRF fiscal.
Obrigações Básicas: Essas obrigações são as taxas e obrigações da empresa, como o pagamento de impostos, taxas e encargos. Todos eles se relacionam com o sistema tributário corporativo.
Ressalte-se ainda que as obrigações fiscais da empresa incluem também a organização da emissão, guarda e controle de todos os documentos fiscais.
Por que a gestão fiscal é importante para MEI e ME?
A gestão fiscal é um dos pilares para a manutenção de micro e pequenas empresas, bem como MEIs.
Uma boa gestão pode impactar seriamente no seu caixa, bem como contribui para maior compliance fiscal.
A tributação é um fator muito perigoso que as empresas não prestam atenção.
Isso porque qualquer falha do contratante pode resultar em multas e outras sanções.
As micro e pequenas empresas costumam escolher o Simples Nacional como seu sistema tributário devido à sua flexibilidade.
Por que a gestão tributária é importante para MEI e ME?
Mas sem planejamento, você pode sentir as consequências de uma má escolha nos primeiros meses de uso.
Por exemplo, se sua renda bruta exceder o valor máximo estabelecido pelo sistema, a tributação é progressiva.
Dependendo de como o negócio está indo, isso pode ser um verdadeiro golpe que tira muito dinheiro dos cofres.
Embora não seja errado do ponto de vista tributário, existem algumas escolhas e decisões que levam uma empresa a esse lugar desconfortável.
Com um bom planejamento, essa situação poderia ter sido prevista e um sistema tributário mais adequado e mais barato poderia ter sido escolhido.
No entanto, a gestão fiscal das PME vai mais longe: baseia-se nas atividades mensais, trimestrais e anuais que devem ser realizadas para cumprir as obrigações secundárias.
Você já reparou que o acesso à informação é sempre muito importante? Eles devem ser precisos para ajudá-lo a preparar as informações corretas para inspeção pelas autoridades competentes.
Centralização, armazenamento digital e proteção dessas informações são essenciais. Também faturas e documentos fiscais que devem ser mantidos em formato eletrônico por vários anos.
Principais vantagens de uma boa administração fiscal:
Uma das vantagens mais importantes de uma boa gestão fiscal é que você pode evitar novas taxas a médio e longo prazo. Afinal, você tem informações suficientes sobre o seu negócio para saber quais decisões precisa tomar.
Assim, pode reduzir o impacto da carga tributária brasileira e encontrar mais espaço para crescimento no mercado.
No entanto, uma boa gestão tributária vai além desse fator. Que tal conhecer os principais benefícios de manter uma gestão tributária avançada? Acompanhe!
Evite problemas com o Fisco
Uma das principais vantagens de uma boa gestão tributária é que você evita problemas com o Fisco. Desse modo, não sofre com punições administrativas, sanções e multas que podem ser bem pesadas.
Além disso, algumas práticas relacionadas aos impostos podem ser crimes tributários.
É o caso da sonegação de impostos, que prevê de seis meses a dois anos de prisão para os envolvidos, além do retorno do valor sonegado acrescido de uma multa de 20%.
Decisões precisas
Como mencionamos, uma boa gestão fiscal contribui para o seu conhecimento sobre a situação tributária da empresa em todas as frentes.
Desse modo, é possível realizar planejamentos mais realistas, bem como projetar seu crescimento levando em conta uma fatia de tributos mais próxima da realidade.
Economia
Além de tudo, ao exercer uma boa gestão fiscal, a empresa ganha no quesito economia. Afinal, as obrigações fundamentais são sempre pagas ou recolhidas dentro do prazo.
Esse controle é essencial para que você mantenha o seu fluxo de caixa intacto, dentro do possível, e possa ter resultados positivos.
Otimização de tempo
Uma gestão fiscal moderna não é feita apenas com boas práticas, mas com ferramentas que ajudam seu time a poupar tempo e otimizar a produtividade.
Por isso, um elemento indispensável da boa gestão tributária é o software de controle financeiro empresarial, que automatiza uma série de tarefas repetitivas, como a emissão de notas fiscais.
Dicas para fazer uma boa gestão fiscal
Agora, como você pode implementar boas práticas tributárias em seu negócio e obter a melhor gestão fiscal antes mesmo de abrir seu negócio? Essa é uma pergunta difícil, mas não se preocupe, nós temos a resposta, confira:
Mantenha-se por dentro da legislação
Entenda completamente a legislação fiscal em seu mercado de atuação, em especial para suas atividades primárias e secundárias.
Falamos do regime tributário, os diferentes tributos que devem ser pagos (ou o imposto MEI), as obrigações acessórias exigidas, entre outros.
No caso, o regime tributário talvez seja o principal: é com base nele que você entenderá como você deverá calcular seus impostos. Existem várias diferenças entre eles.
Tenha um planejamento fiscal
Com um bom planejamento fiscal, você tem uma visão mais abrangente do seu calendário de obrigações e das tributações que já foram e que ainda serão pagas.
Desse modo, pode se organizar em relação ao caixa para que não falte dinheiro em nenhum mês.
Organize os processos
Documentos fiscais, ordens de serviço, contas a pagar e receber, estoque… O dia a dia do micro e pequeno empresário é repleto de processos.
Organizá-los é a melhor forma de contribuir não apenas com sua produtividade, mas com um exemplar compliance fiscal que facilite no cumprimento das obrigações.
Tenha o apoio de um contador
O papel do contador é ajudar as micro e pequenas empresas a navegar no acelerado mar tributário brasileiro.
Recomendamos sempre: Além de utilizar ferramentas que facilitem a administração tributária, procure ajuda de um profissional qualificado que possa te ajudar a evitar erros e ficar dentro da lei.
Isso garante que você ou sua empresa não caia em armadilhas fiscais, perca pagamentos ou esqueça de cobrar, o que pode gerar litígios e dores de cabeça no futuro.
Invista em um sistema de gestão
Investir em um sistema de gestão empresarial é um passo crucial para alcançar tudo isso, principalmente os pontos citados acima. Investir na gestão analógica agora é a forma de definir o prazo da sua empresa.
E apesar da terrível burocracia associada à administração tributária no Brasil, ela também evoluiu e opera em um mundo essencialmente digital.
A gestão das operações, automatização de processos, armazenamento de documentos e eficiência de toda a administração tributária é possível através de um sistema administrativo.
Encontre exatamente a solução certa para o seu negócio que combina uma ampla gama de funções, preços acessíveis e a oportunidade de expandir o seu negócio.
Como o sistema pode ajudar o fisco da sua empresa?
Já mencionamos o poder que um sistema de gestão confere a uma empresa, principalmente nas questões mais críticas da gestão empresarial. Entre eles, o fisco.
A capacidade de automatizar tarefas, centralizar armazenamento e acesso a dados e informações, e fortalecer a comunicação com o contador, são apenas alguns dos benefícios deste software em seu negócio.
E o melhor de tudo, você encontra as opções perfeitas para gerenciar os impostos do seu negócio de várias formas e com ótimos preços!
Quais são os principais desafios de fazer a gestão fiscal?
A gestão fiscal é complexa, pois exige um aprofundado controle das obrigações e necessidades tributárias. Entre os principais desafios, destacamos:
- – Organização dos documentos fiscais;
- – Desenvolvimento de um bom planejamento fiscal;
- – Gestão de riscos que capacite sua tomada de decisão;
- – Uso de ferramentas completas, como um sistema de gestão.
Qual a importância do setor fiscal para uma empresa?
O setor fiscal está por trás do compliance tributário de uma empresa, garantindo que cumpra todas as obrigações acessórias e fundamentais, como o pagamento de impostos e a gestão do eSocial.
Qual é a diferença entre gestão fiscal e gestão tributária?
O setor de gestão fiscal atua operacionalmente no cumprimento das obrigações acessórias e fundamentais. Já a gestão tributária atua estrategicamente, buscando formas de obter benefícios fiscais, reduzir custos e ter maiores ganhos financeiros.
Concluímos que a gestão fiscal é um dos pilares do sucesso de uma empresa, independentemente do porte. Para as empresas MEI, micro e pequenas empresas, é fundamental que operem e cresçam tranquilamente.
Esperamos que este artigo sobre gestão fiscal o ajude a estruturar seu negócio e orientar os próximos passos da sua empresa!
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